Динамика по месяцам
План и факт, млн ₽
Исполнение по подразделениям
Факт к плану за выбранный период, %
Топ-5 отклонений факта от плана
Строки месяц × подразделение × статья, млн ₽: малиновый — перерасход, синий — экономия
Структура факта по статьям
Доля статей в расходах за выбранный период
Использование годового лимита
Факт за полные 9 месяцев 2026 к годовому лимиту; пунктир — равномерный график года (9 из 12 мес = 75%)
План и факт по подразделениям
Пересчитывается под фильтры
| Подразделение | План, ₽ | Факт, ₽ | Отклонение, ₽ | Исполнение, % |
|---|
Аномалии в данных
Замечены при выверке источника «Исполнение бюджета 2026.xlsx»
Сформировано НейроАгентом по файлу «Исполнение бюджета 2026.xlsx» (432 строки: 9 месяцев × 8 подразделений × 6 статей). Проверка данных: пропусков и дубликатов нет.